| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 5507 | Data de lançamento: | 24/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | TRELICA TB 12 M | 160,00 | 1.600,00 |
| 15.00 | CIMENTO TODAS OBRAS | 35,00 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2021 | TRELICA TB 12 M CIMENTO TODAS OBRAS | 2.125,00 | ||
| 24/03/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 1726 | 2.125,00 | ||
| 29/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5507/2021 MADEIREIRA BARRIL LTDA ME - 1863 | 2.125,00 | ||
| TOTAL | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
