| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
| Número do empenho: | 5519 | Data de lançamento: | 24/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | FUROSEMIDA 200MG/2ML AMP. DE 2ML | 0,89 | 26,70 |
| 100.00 | CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG | 3,03 | 303,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2021 | FUROSEMIDA 200MG/2ML AMP. DE 2ML CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG | 329,70 | ||
| 06/04/2021 | TAIS CANDATEN - SEC. SAUDE - DANFE 18438 | 329,70 | ||
| 06/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2021 GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 93818 | 329,70 | ||
| TOTAL | 329,70 | 329,70 | 329,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
