Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5519 |
Data de lançamento: |
24/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
FUROSEMIDA 200MG/2ML AMP. DE 2ML |
0,89 |
26,70 |
| 100.00 |
CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG |
3,03 |
303,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2021 |
FUROSEMIDA 200MG/2ML AMP. DE 2ML CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG |
329,70 |
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| 06/04/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC. SAUDE - DANFE 18438 |
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329,70 |
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| 06/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2021
GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 93818 |
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329,70 |
| TOTAL |
329,70 |
329,70 |
329,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
