| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 5526 | Data de lançamento: | 24/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALVULA DESCARGA RAPIDA | 61,67 | 61,67 |
| 1.00 | CRUZETA CARDAN | 121,61 | 121,61 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA CRUZETA | 38,20 | 76,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2021 | VALVULA DESCARGA RAPIDA CRUZETA CARDAN ABRAÇADEIRA CRUZETA | 259,68 | ||
| 24/03/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 4572 | 259,68 | ||
| 29/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5526/2021 PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA - 99492 | 259,68 | ||
| TOTAL | 259,68 | 259,68 | 259,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
