Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5541 |
Data de lançamento: |
24/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GRAMPEADOR G103 20 FOLHAS |
24,90 |
49,80 |
| 1.00 |
ENVELOPE PLASTICO C/100 |
36,90 |
36,90 |
| 2.00 |
COLCHETE ACC N 12 |
15,40 |
30,80 |
| 2.00 |
GRAMPO TRILHO EMTAL |
18,50 |
37,00 |
| 3.00 |
TINTA CARIMBO PILOT |
10,50 |
31,50 |
| 1.00 |
BOBINA 57MM |
59,40 |
59,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2021 |
GRAMPEADOR G103 20 FOLHAS ENVELOPE PLASTICO C/100 COLCHETE ACC N 12 GRAMPO TRILHO EMTAL TINTA CARIMBO PILOT BOBINA 57MM |
245,40 |
|
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| 24/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 14392 |
|
245,40 |
|
| 06/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5541/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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245,40 |
| TOTAL |
245,40 |
245,40 |
245,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
