Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5566 |
Data de lançamento: |
24/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
LAMPADA LED 24V |
20,00 |
240,00 |
| 2.00 |
SINALEIRA LATERAL |
58,00 |
116,00 |
| 4.00 |
LENTE |
20,00 |
80,00 |
| 1.00 |
SINLEIRA TETO |
65,00 |
65,00 |
| 2.00 |
LAMPADA LED 1 POLO 24V |
25,00 |
50,00 |
| 1.00 |
FIO TERMINAIS ESPAGUETE CABO |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2021 |
LAMPADA LED 24V SINALEIRA LATERAL LENTE SINLEIRA TETO LAMPADA LED 1 POLO 24V FIO TERMINAIS ESPAGUETE CABO |
606,00 |
|
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| 24/03/2021 |
LIQUDIAÇAÕ NT 4096 |
|
606,00 |
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| 29/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5566/2021
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME - 3378 |
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606,00 |
| TOTAL |
606,00 |
606,00 |
606,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
