Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5571 |
Data de lançamento: |
24/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
TINTA L355/L365/L1300 |
82,00 |
328,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2021 |
TINTA L355/L365/L1300 |
328,00 |
|
|
| 24/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 19322 |
|
328,00 |
|
| 09/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5571/2021
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS - 43363 |
|
|
328,00 |
| TOTAL |
328,00 |
328,00 |
328,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
