| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SALDANHA & STEINER LTDA. |
| Número do empenho: | 5587 | Data de lançamento: | 24/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GENEROS DE ALIMENTAÇAO | 142,00 | 142,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2021 | GENEROS DE ALIMENTAÇAO | 142,00 | ||
| 24/03/2021 | LIQUIDAÇÃO CUPOM 6411 | 142,00 | ||
| 30/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5587/2021 SALDANHA & STEINER LTDA. - 98668 | 142,00 | ||
| 31/03/2021 | REF TED DEVOLVIDA PELO BANCO | -142,00 | ||
| 05/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5587/2021 SALDANHA STEINER LTDA - 98668 | 142,00 | ||
| TOTAL | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
