Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5601 |
Data de lançamento: |
24/03/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO |
473,00 |
473,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2021 |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO |
473,00 |
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24/03/2021 |
LIQUIDAÇAO NT 4332 |
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473,00 |
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06/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5601/2021
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME - 43609 |
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211,84 |
06/04/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5601/2021 |
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48,40 |
06/04/2021 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5601/2021 |
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17,73 |
06/04/2021 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5601/2021 |
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195,03 |
TOTAL |
473,00 |
473,00 |
473,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
06/04/2021 |
48,40 |
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Lançada |
IRRF - LIVRE |
06/04/2021 |
17,73 |
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Lançada |
INSS - LIVRE |
06/04/2021 |
195,03 |
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Lançada |
TOTAL |
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261,16 |
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