Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5620 |
Data de lançamento: |
25/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
LENÇOIS |
52,00 |
520,00 |
| 10.00 |
FRONHAS 100% ALGODÃO |
17,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2021 |
LENÇOIS FRONHAS 100% ALGODÃO |
690,00 |
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| 25/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO- NT 165 |
|
690,00 |
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| 29/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5620/2021
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 |
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690,00 |
| TOTAL |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
