Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5621 |
Data de lançamento: |
25/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Comercialização |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
PÁSCOA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
FELTRO 100% POLIESTER |
17,00 |
136,00 |
| 6.00 |
OXFORDINI 100% POLIESTER |
14,80 |
88,80 |
| 6.00 |
OXFORD 100% POLIESTER |
10,80 |
64,80 |
| 2.00 |
PERCAL 100% ALGODAO |
26,00 |
52,00 |
| 8.00 |
CONE DE LINHA |
7,50 |
60,00 |
| 10.00 |
AGULHAS DE MAQUINA |
1,80 |
18,00 |
| 12.00 |
BOTOES |
0,80 |
9,60 |
| 2.00 |
CARETEL DE LINHA |
8,60 |
17,20 |
| 3.00 |
MALHA 97% VISCOSE 3% ELASTANO |
36,00 |
108,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2021 |
FELTRO 100% POLIESTER OXFORDINI 100% POLIESTER OXFORD 100% POLIESTER PERCAL 100% ALGODAO CONE DE LINHA AGULHAS DE MAQUINA BOTOES CARETEL DE LINHA MALHA 97% VISCOSE 3% ELASTANO |
554,40 |
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| 25/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 164 |
|
554,40 |
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| 06/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5621/2021
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 |
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554,40 |
| TOTAL |
554,40 |
554,40 |
554,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
