Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5636 |
Data de lançamento: |
25/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3840.00 |
Clonazepam 0,5mg/cp. |
0,06 |
230,40 |
| 19980.00 |
Carvedilol 12,5mg. |
0,10 |
1.998,00 |
| 300.00 |
Dipirona Sódica 500mg/mL gts frasco 10ml. |
0,67 |
201,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2021 |
Clonazepam 0,5mg/cp. Carvedilol 12,5mg. Dipirona Sódica 500mg/mL gts frasco 10ml. |
2.429,40 |
|
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| 07/04/2021 |
CAROLINE TONSACK - OFICIAL DE GABINETE |
|
2.429,40 |
|
| 12/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5636/2021
GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 93818 |
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2.429,40 |
| TOTAL |
2.429,40 |
2.429,40 |
2.429,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
