Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5648 |
Data de lançamento: |
25/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO |
390,00 |
390,00 |
| 1.00 |
LONA DE FREIO TRASEIRA |
259,00 |
259,00 |
| 2.00 |
RETENTOR CUBO TRASEIRO |
109,00 |
218,00 |
| 2.00 |
ROLAMENTO CUBO TRASEIRO |
287,00 |
574,00 |
| 1.00 |
OLEO 1400 SUPER |
359,00 |
359,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2021 |
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO LONA DE FREIO TRASEIRA RETENTOR CUBO TRASEIRO ROLAMENTO CUBO TRASEIRO OLEO 1400 SUPER |
1.800,00 |
|
|
| 25/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 016.319 |
|
1.800,00 |
|
| 09/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5648/2021
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
|
|
1.800,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
