| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 5648 | Data de lançamento: | 25/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO | 390,00 | 390,00 |
| 1.00 | LONA DE FREIO TRASEIRA | 259,00 | 259,00 |
| 2.00 | RETENTOR CUBO TRASEIRO | 109,00 | 218,00 |
| 2.00 | ROLAMENTO CUBO TRASEIRO | 287,00 | 574,00 |
| 1.00 | OLEO 1400 SUPER | 359,00 | 359,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO LONA DE FREIO TRASEIRA RETENTOR CUBO TRASEIRO ROLAMENTO CUBO TRASEIRO OLEO 1400 SUPER | 1.800,00 | ||
| 25/03/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 016.319 | 1.800,00 | ||
| 09/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5648/2021 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
