Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5649 |
Data de lançamento: |
25/03/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESEL/500 |
Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
70.00 |
Disel Comum. |
3,70 |
258,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2021 |
Disel Comum. |
258,93 |
|
|
25/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 029.254 |
|
258,93 |
|
06/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5649/2021
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 |
|
|
258,93 |
TOTAL |
258,93 |
258,93 |
258,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.