Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: RICARDO LUIZ TONELLO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5669	Data de lançamento:	25/03/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á CURITIBA-PR-NOS DIAS 22 Á 24 DE MARÇO/2021 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARTICIPAREM DE FEIRA DE NATAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	399,73

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2021	DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á CURITIBA-PR-NOS DIAS 22 Á 24 DE MARÇO/2021 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARTICIPAREM DE FEIRA DE NATAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO	399,73
25/03/2021	DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á CURITIBA-PR-NOS DIAS 22 Á 24 DE MARÇO/2021 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARTICIPAREM DE FEIRA DE NATAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO		399,73
30/03/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5669/2021 RICARDO LUIZ TONELLO - 42428			399,73
TOTAL		399,73	399,73	399,73
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®