Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AGEMAX CONCRETOS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6086 |
Data de lançamento: |
26/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE ESGOTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
REDES DE ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 M CONCRETO USINADO FCK 30.0A |
420,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2021 |
01 M CONCRETO USINADO FCK 30.0A |
420,00 |
|
|
| 26/03/2021 |
LIQUDIAÇAO NT 17809 |
|
420,00 |
|
| 30/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6086/2021
AGEMAX CONCRETOS LTDA EPP - 93674 |
|
|
420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
