Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6103 |
Data de lançamento: |
26/03/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AREIA MEDIA |
145,95 |
145,95 |
4.00 |
CIMENTO 50KG |
35,70 |
142,80 |
1.00 |
BRITA 01 |
104,73 |
104,73 |
2.00 |
FERRO 10.0MM |
79,00 |
158,00 |
1.00 |
PREGO 17X27 |
20,01 |
20,01 |
5.00 |
TRELIÇA |
247,48 |
1.237,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2021 |
AREIA MEDIA CIMENTO 50KG BRITA 01 FERRO 10.0MM PREGO 17X27 TRELIÇA |
1.808,91 |
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26/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 18799 |
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1.808,91 |
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30/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6103/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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1.808,91 |
TOTAL |
1.808,91 |
1.808,91 |
1.808,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.