| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 6103 | Data de lançamento: | 26/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AREIA MEDIA | 145,95 | 145,95 |
| 4.00 | CIMENTO 50KG | 35,70 | 142,80 |
| 1.00 | BRITA 01 | 104,73 | 104,73 |
| 2.00 | FERRO 10.0MM | 79,00 | 158,00 |
| 1.00 | PREGO 17X27 | 20,01 | 20,01 |
| 5.00 | TRELIÇA | 247,48 | 1.237,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2021 | AREIA MEDIA CIMENTO 50KG BRITA 01 FERRO 10.0MM PREGO 17X27 TRELIÇA | 1.808,91 | ||
| 26/03/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 18799 | 1.808,91 | ||
| 30/03/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6103/2021 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 1.808,91 | ||
| TOTAL | 1.808,91 | 1.808,91 | 1.808,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
