Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6105 |
Data de lançamento: |
26/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ARG. COLANT 20KG |
24,95 |
49,90 |
| 3.00 |
ARG. COLANT. 20KG |
24,95 |
74,84 |
| 8.16 |
PISO ESM 32X57 |
30,37 |
247,78 |
| 2.00 |
REJ. QUART. FLEX 01KG |
6,65 |
13,29 |
| 1.00 |
SEPARADOR PVC P/ AZUL. |
9,26 |
9,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2021 |
ARG. COLANT 20KG ARG. COLANT. 20KG PISO ESM 32X57 REJ. QUART. FLEX 01KG SEPARADOR PVC P/ AZUL. |
395,07 |
|
|
| 26/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 18800 |
|
395,07 |
|
| 05/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6105/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
395,07 |
| TOTAL |
395,07 |
395,07 |
395,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
