Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6155 |
Data de lançamento: |
26/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
Aciclovir 50 mg/g 10g. |
1,93 |
386,00 |
| 27000.00 |
Levotiroxina 50mcg/cp. |
0,08 |
2.160,00 |
| 25980.00 |
Levotiroxina 25mcg/cp. |
0,08 |
2.078,40 |
| 3000.00 |
Levotiroxina 100mcg/cp. |
0,08 |
240,00 |
| 11880.00 |
Loratadina 10 mg/cp |
0,08 |
950,40 |
| 1022.00 |
Norfloxacino 400mg/cp. |
0,37 |
378,14 |
| 60000.00 |
Paracetamol 750mg/cp. |
0,11 |
6.600,00 |
| 12000.00 |
Sinvastatina 40mg/cp. |
0,12 |
1.440,00 |
| 10000.00 |
Sulfato Ferroso 40mg/cp. |
0,03 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2021 |
Aciclovir 50 mg/g 10g. Levotiroxina 50mcg/cp. Levotiroxina 25mcg/cp. Levotiroxina 100mcg/cp. Loratadina 10 mg/cp Norfloxacino 400mg/cp. Paracetamol 750mg/cp. Sinvastatina 40mg/cp. Sulfato Ferroso 40mg/cp. |
14.532,94 |
|
|
| 09/04/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
13.580,14 |
|
| 13/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6155/2021 - REF. ABRIL/2021
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - 89611 |
|
|
13.580,14 |
| 19/04/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
950,40 |
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| 23/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6155/2021 - REF. ABRIL/2021
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - 89611 |
|
|
950,40 |
| 30/04/2021 |
REF VALOR NAO DEBITADO CFE EXTRATO EM ANEXO. |
|
|
-13.580,14 |
| 04/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6155/2021 - REF. ABRIL/2021
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - 89611
|
|
|
13.580,14 |
| 29/07/2021 |
carta de estorno pregão eletronico nº 05/2021, Processo nº 09/2021 |
-2,40 |
|
|
| TOTAL |
14.530,54 |
14.530,54 |
14.530,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
