| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: C. PEZZINI - EIRELI |
| Número do empenho: | 6159 | Data de lançamento: | 26/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CHAPA DE MDF BRANCO 2,75MM | 260,00 | 2.600,00 |
| 1.00 | COLA CASCOLA | 140,00 | 140,00 |
| 5.00 | PVC BRANCO TX | 45,00 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2021 | CHAPA DE MDF BRANCO 2,75MM COLA CASCOLA PVC BRANCO TX | 2.965,00 | ||
| 26/03/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 033.754.916 | 2.965,00 | ||
| 05/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6159/2021 C. PEZZINI - EIRELI - 96091 | 2.965,00 | ||
| TOTAL | 2.965,00 | 2.965,00 | 2.965,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
