Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6178 |
Data de lançamento: |
29/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
IMPRESSÃO DE 100 BLS (1X100) RECEITUARIO SIMPLES UPA |
795,00 |
795,00 |
| 1.00 |
100 BLS (2X20) RECEITUARIO CONTR. ESPECIAL UPA |
980,00 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2021 |
IMPRESSÃO DE 100 BLS (1X100) RECEITUARIO SIMPLES UPA 100 BLS (2X20) RECEITUARIO CONTR. ESPECIAL UPA |
1.775,00 |
|
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| 29/03/2021 |
LIQUDIAÇAÕ NT 4182 |
|
1.775,00 |
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| 06/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6178/2021
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195 |
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1.712,87 |
| 06/04/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6178/2021 |
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62,13 |
| TOTAL |
1.775,00 |
1.775,00 |
1.775,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
06/04/2021 |
62,13 |
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Lançada |
| TOTAL |
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62,13 |
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