| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
| Número do empenho: | 6178 | Data de lançamento: | 29/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | IMPRESSÃO DE 100 BLS (1X100) RECEITUARIO SIMPLES UPA | 795,00 | 795,00 |
| 1.00 | 100 BLS (2X20) RECEITUARIO CONTR. ESPECIAL UPA | 980,00 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2021 | IMPRESSÃO DE 100 BLS (1X100) RECEITUARIO SIMPLES UPA 100 BLS (2X20) RECEITUARIO CONTR. ESPECIAL UPA | 1.775,00 | ||
| 29/03/2021 | LIQUDIAÇAÕ NT 4182 | 1.775,00 | ||
| 06/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6178/2021 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195 | 1.712,87 | ||
| 06/04/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6178/2021 | 62,13 | ||
| TOTAL | 1.775,00 | 1.775,00 | 1.775,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 06/04/2021 | 62,13 | Lançada | |
| TOTAL | 62,13 |
