| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6190 | Data de lançamento: | 29/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 51 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Termo Aditivo XVII ao Contrato Administrativo Nº 140/2017, referente a 20 horas Técnicas conforme item 37 do anexo I do Edital. | 1.040,00 | 1.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2021 | Termo Aditivo XVII ao Contrato Administrativo Nº 140/2017, referente a 20 horas Técnicas conforme item 37 do anexo I do Edital. | 1.040,00 | ||
| 27/04/2021 | SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA; | 1.040,00 | ||
| 13/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6190/2021 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 116 | 993,20 | ||
| 13/05/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6190/2021 | 31,20 | ||
| 13/05/2021 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6190/2021 | 15,60 | ||
| TOTAL | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 13/05/2021 | 31,20 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 13/05/2021 | 15,60 | Lançada | |
| TOTAL | 46,80 |
