Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6220 |
Data de lançamento: |
29/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GRAMPEADOR PEQUENO MEDIO |
56,00 |
56,00 |
| 1.00 |
REGUA 30CM C/100 |
207,00 |
207,00 |
| 2.00 |
CANETA ESCRITA FINA 1.0 |
67,50 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2021 |
GRAMPEADOR PEQUENO MEDIO REGUA 30CM C/100 CANETA ESCRITA FINA 1.0 |
398,00 |
|
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| 29/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 2087 |
|
398,00 |
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| 05/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6220/2021
LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 |
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398,00 |
| TOTAL |
398,00 |
398,00 |
398,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
