| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6221 | Data de lançamento: | 29/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ALFINETE N32 | 6,00 | 12,00 |
| 12.00 | CLIPS GALVANIZADO 2/0 C/100 | 3,00 | 36,00 |
| 2.00 | TESOURA 21CM | 49,00 | 98,00 |
| 6.00 | PAPEL CARTAO 200G | 24,80 | 148,80 |
| 6.00 | PAPEL FOLHA DE OFICIO A4 | 18,90 | 113,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2021 | ALFINETE N32 CLIPS GALVANIZADO 2/0 C/100 TESOURA 21CM PAPEL CARTAO 200G PAPEL FOLHA DE OFICIO A4 | 408,20 | ||
| 29/03/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 2088 | 408,20 | ||
| 05/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6221/2021 LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 | 408,20 | ||
| TOTAL | 408,20 | 408,20 | 408,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
