Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6221 |
Data de lançamento: |
29/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ALFINETE N32 |
6,00 |
12,00 |
| 12.00 |
CLIPS GALVANIZADO 2/0 C/100 |
3,00 |
36,00 |
| 2.00 |
TESOURA 21CM |
49,00 |
98,00 |
| 6.00 |
PAPEL CARTAO 200G |
24,80 |
148,80 |
| 6.00 |
PAPEL FOLHA DE OFICIO A4 |
18,90 |
113,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2021 |
ALFINETE N32 CLIPS GALVANIZADO 2/0 C/100 TESOURA 21CM PAPEL CARTAO 200G PAPEL FOLHA DE OFICIO A4 |
408,20 |
|
|
| 29/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 2088 |
|
408,20 |
|
| 05/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6221/2021
LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 |
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|
408,20 |
| TOTAL |
408,20 |
408,20 |
408,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
