Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6235 |
Data de lançamento: |
29/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PAPEL A-4 C/500 |
39,00 |
390,00 |
| 5.00 |
FITA MADEIRA 3M |
39,90 |
199,50 |
| 10.00 |
FITA ADESIVA 3M |
4,95 |
49,50 |
| 2.00 |
MOLHA DEDO |
2,60 |
5,20 |
| 5.00 |
PINCEL ATOMICO |
5,20 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2021 |
PAPEL A-4 C/500 FITA MADEIRA 3M FITA ADESIVA 3M MOLHA DEDO PINCEL ATOMICO |
670,20 |
|
|
| 29/03/2021 |
liquidaçaõ nt 14414 |
|
670,20 |
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| 30/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6235/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
|
|
670,20 |
| TOTAL |
670,20 |
670,20 |
670,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
