| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSE DIOLENO DE SOUSA 00291677363 |
| Número do empenho: | 6239 | Data de lançamento: | 29/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PINTURA E RECUPERAÇÃO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, MANUTENÇAO PORTAS E FECHADURAS, REVITALIZAÇAO DOS FAROIS | 820,00 | 820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2021 | SERVIÇO DE PINTURA E RECUPERAÇÃO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, MANUTENÇAO PORTAS E FECHADURAS, REVITALIZAÇAO DOS FAROIS | 820,00 | ||
| 29/03/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 002 | 820,00 | ||
| 14/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6239/2021 JOSE DIOLENO DE SOUSA 00291677363 - 105730 | 820,00 | ||
| TOTAL | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
