Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: F F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6248 |
Data de lançamento: |
29/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
13 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5880.00 |
Estrogênios Conjulgados 0,625mg/cp. |
1,17 |
6.879,60 |
| 100.00 |
Prednisolona 3mg/ml susp.oral 60ml. |
3,39 |
339,00 |
| 7000.00 |
Tramadol cloridrato 50mg/cp. |
0,22 |
1.540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2021 |
Estrogênios Conjulgados 0,625mg/cp. Prednisolona 3mg/ml susp.oral 60ml. Tramadol cloridrato 50mg/cp. |
8.758,60 |
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| 12/04/2021 |
CAROLINE TONSACK - OFICIAL DE GABINETE CFE DANFE:000014579 |
|
8.758,60 |
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| 13/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6248/2021
F F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 100977 |
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8.758,60 |
| 30/04/2021 |
ref ted devolvida pelo banco, VALOR NAO DEBITADO CFE EXTRATO |
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-8.758,60 |
| 04/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6248/2021
F F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 100977 |
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8.758,60 |
| TOTAL |
8.758,60 |
8.758,60 |
8.758,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
