| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 626 | Data de lançamento: | 20/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PIVO SUSPENSÃO | 285,00 | 285,00 |
| 2.00 | BIELETA DA BARRA | 105,00 | 210,00 |
| 4.00 | BUCHA DA BARRA | 55,00 | 220,00 |
| 1.00 | PALHETA AF 20 | 52,00 | 52,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | PIVO SUSPENSÃO BIELETA DA BARRA BUCHA DA BARRA PALHETA AF 20 | 767,00 | ||
| 20/01/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 7111 | 767,00 | ||
| 28/01/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 626/2021 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 767,00 | ||
| TOTAL | 767,00 | 767,00 | 767,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
