Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
626 |
Data de lançamento: |
20/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PIVO SUSPENSÃO |
285,00 |
285,00 |
| 2.00 |
BIELETA DA BARRA |
105,00 |
210,00 |
| 4.00 |
BUCHA DA BARRA |
55,00 |
220,00 |
| 1.00 |
PALHETA AF 20 |
52,00 |
52,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2021 |
PIVO SUSPENSÃO BIELETA DA BARRA BUCHA DA BARRA PALHETA AF 20 |
767,00 |
|
|
| 20/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 7111 |
|
767,00 |
|
| 28/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 626/2021
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
|
|
767,00 |
| TOTAL |
767,00 |
767,00 |
767,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
