Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6313 |
Data de lançamento: |
29/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CANALETA ADESIVA 2MT |
14,18 |
42,54 |
| 1.00 |
TOMADA EXTERNA DUPLA 20A |
25,89 |
25,89 |
| 1.00 |
PINO MACHO 2P A20 |
9,25 |
9,25 |
| 1.00 |
PLACA CEGA 2X4 |
12,33 |
12,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2021 |
CANALETA ADESIVA 2MT TOMADA EXTERNA DUPLA 20A PINO MACHO 2P A20 PLACA CEGA 2X4 |
90,01 |
|
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| 29/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 033.775.856 |
|
90,01 |
|
| 09/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6313/2021
LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040 - 104293 |
|
|
90,01 |
| TOTAL |
90,01 |
90,01 |
90,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
