| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 6330 | Data de lançamento: | 30/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ELEMENTO FILTRO AR | 139,00 | 139,00 |
| 1.00 | RETENTOR MOTOR | 169,50 | 169,50 |
| 1.00 | MOLA ESTENDIDA | 418,69 | 418,69 |
| 1.00 | MOLA ESTENDIDA | 327,83 | 327,83 |
| 12.00 | BUCHA MOLA | 55,90 | 670,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2021 | ELEMENTO FILTRO AR RETENTOR MOTOR MOLA ESTENDIDA MOLA ESTENDIDA BUCHA MOLA | 1.725,82 | ||
| 30/03/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 4624 | 1.725,82 | ||
| 09/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6330/2021 PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA - 99492 | 1.725,82 | ||
| TOTAL | 1.725,82 | 1.725,82 | 1.725,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
