Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6359 |
Data de lançamento: |
30/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PASTA PP OFICIO 20MM |
4,50 |
9,00 |
| 1.00 |
CANETA CIS 0,7 VERMELHA |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
PASTA AZ |
16,00 |
16,00 |
| 2.00 |
PRANCHETA ACRILICA |
20,90 |
41,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2021 |
PASTA PP OFICIO 20MM CANETA CIS 0,7 VERMELHA PASTA AZ PRANCHETA ACRILICA |
70,80 |
|
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| 30/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 14424 |
|
70,80 |
|
| 13/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6359/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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|
70,80 |
| TOTAL |
70,80 |
70,80 |
70,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
