Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GILBERTO LUIS PEGORARO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6370 |
Data de lançamento: |
30/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA DE DESCARGA |
49,90 |
49,90 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
9,80 |
9,80 |
| 1.00 |
TORNEIRA LAVATORIO |
96,50 |
96,50 |
| 1.00 |
VÁLVULA PARA LAVATORIO |
37,50 |
37,50 |
| 1.00 |
FLEXIVEL |
18,50 |
18,50 |
| 2.00 |
SIFÃO |
15,40 |
30,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2021 |
CAIXA DE DESCARGA FITA VEDA ROSCA TORNEIRA LAVATORIO VÁLVULA PARA LAVATORIO FLEXIVEL SIFÃO |
243,00 |
|
|
| 30/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 033.801.303 |
|
243,00 |
|
| 09/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6370/2021
GILBERTO LUIS PEGORARO - 87910 |
|
|
243,00 |
| TOTAL |
243,00 |
243,00 |
243,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
