Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6374 |
Data de lançamento: |
30/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SAMU |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESTANTE EDR 1980/420 CH 26/20 CINZA |
360,00 |
360,00 |
| 1.00 |
ESTANTE EDR 1980/925/300 CH 26/20CINZA |
260,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2021 |
ESTANTE EDR 1980/420 CH 26/20 CINZA ESTANTE EDR 1980/925/300 CH 26/20CINZA |
620,00 |
|
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| 30/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 17071 |
|
620,00 |
|
| 08/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6374/2021
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP - 142 |
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620,00 |
| TOTAL |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
