| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
| Número do empenho: | 6390 | Data de lançamento: | 30/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE REMOÇÃO,CONSERTO E RECOLOCAÇAO DE FORRO | 1.775,00 | 1.775,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2021 | SERVIÇO DE REMOÇÃO,CONSERTO E RECOLOCAÇAO DE FORRO | 1.775,00 | ||
| 30/03/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 064 | 1.775,00 | ||
| 09/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6390/2021 JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 - 103019 | 1.775,00 | ||
| TOTAL | 1.775,00 | 1.775,00 | 1.775,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
