Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6391 |
Data de lançamento: |
30/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
DEXAMETASONA 4MG 2,5ML C/50 FA |
206,25 |
618,75 |
| 4.00 |
POLIFIX 2 VIAS C/CLAMP PCT C/50 |
65,30 |
261,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2021 |
DEXAMETASONA 4MG 2,5ML C/50 FA POLIFIX 2 VIAS C/CLAMP PCT C/50 |
879,95 |
|
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| 30/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 152.650 |
|
879,95 |
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| 08/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6391/2021
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA - 94047 |
|
|
879,95 |
| TOTAL |
879,95 |
879,95 |
879,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
