Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6392 |
Data de lançamento: |
30/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
FASSM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
PASTA SUSPENSA |
4,95 |
247,50 |
| 2.00 |
PORTA CANECA |
12,95 |
25,90 |
| 4.00 |
ANOTE/COLE 38X51 |
7,90 |
31,60 |
| 6.00 |
MARCA TEXTO |
4,20 |
25,20 |
| 10.00 |
ARQUIVO MORTO |
7,50 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2021 |
PASTA SUSPENSA PORTA CANECA ANOTE/COLE 38X51 MARCA TEXTO ARQUIVO MORTO |
405,20 |
|
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| 30/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 14426 |
|
405,20 |
|
| 12/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6392/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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|
405,20 |
| TOTAL |
405,20 |
405,20 |
405,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
