| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
| Número do empenho: | 6397 | Data de lançamento: | 30/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | SACO LIXO 15LT | 15,99 | 95,94 |
| 10.00 | PEDRA SANITARIA | 2,99 | 29,90 |
| 2.00 | GLADE ENCANTO 12ML | 15,99 | 31,98 |
| 12.00 | DESINFETANTE 2LT | 8,99 | 107,88 |
| 12.00 | ESPONJA AÇO 60G | 3,49 | 41,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2021 | SACO LIXO 15LT PEDRA SANITARIA GLADE ENCANTO 12ML DESINFETANTE 2LT ESPONJA AÇO 60G | 307,58 | ||
| 30/03/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 217 | 307,58 | ||
| 08/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6397/2021 D TROMBETA EPP - 83901 | 307,58 | ||
| TOTAL | 307,58 | 307,58 | 307,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
