Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6397 |
Data de lançamento: |
30/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
SACO LIXO 15LT |
15,99 |
95,94 |
| 10.00 |
PEDRA SANITARIA |
2,99 |
29,90 |
| 2.00 |
GLADE ENCANTO 12ML |
15,99 |
31,98 |
| 12.00 |
DESINFETANTE 2LT |
8,99 |
107,88 |
| 12.00 |
ESPONJA AÇO 60G |
3,49 |
41,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2021 |
SACO LIXO 15LT PEDRA SANITARIA GLADE ENCANTO 12ML DESINFETANTE 2LT ESPONJA AÇO 60G |
307,58 |
|
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| 30/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 217 |
|
307,58 |
|
| 08/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6397/2021
D TROMBETA EPP - 83901 |
|
|
307,58 |
| TOTAL |
307,58 |
307,58 |
307,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
