Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
641 |
Data de lançamento: |
20/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
BOBINA 0,28X35X50 10KG |
80,00 |
400,00 |
| 5.00 |
BOBINA 0,28 40X60 15KG |
70,00 |
350,00 |
| 700.00 |
CAPA DE FARDO 50X80X0,9 |
1,00 |
700,00 |
| 70.00 |
SACOS DE LIXO 100LT |
0,80 |
56,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2021 |
BOBINA 0,28X35X50 10KG BOBINA 0,28 40X60 15KG CAPA DE FARDO 50X80X0,9 SACOS DE LIXO 100LT |
1.506,00 |
|
|
| 20/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO- NT 885 |
|
1.506,00 |
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| 27/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 641/2021
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA - 2000 |
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1.506,00 |
| TOTAL |
1.506,00 |
1.506,00 |
1.506,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
