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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 15:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: LINDOMAR PEREIRA 02490588044

Dados do Empenho

Número do empenho:	643	Data de lançamento:	20/01/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	CRECHES
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DUAS MOTOBOMBAS E TROCA DE CONEXÕES DE ENCANAMENTO, TROCA DE BOIA ELETRICA E ABERTURA DE VALETA E SUBSTITUIÇAO DO CANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	1.600,00	1.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2021	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DUAS MOTOBOMBAS E TROCA DE CONEXÕES DE ENCANAMENTO, TROCA DE BOIA ELETRICA E ABERTURA DE VALETA E SUBSTITUIÇAO DO CANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	1.600,00
20/01/2021	LIQUIDAÇÃO NT 041		1.600,00
28/01/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 643/2021 LINDOMAR PEREIRA 02490588044 - 87259			1.600,00
TOTAL		1.600,00	1.600,00	1.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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