Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: F.E.J.L EFAPPI COMERCIO DE MOTORES E MATERIAIS ELE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6442 |
Data de lançamento: |
30/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESCOVA CENTRAL |
2.859,00 |
2.859,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2021 |
ESCOVA CENTRAL |
2.859,00 |
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| 30/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 037.481 |
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2.859,00 |
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| 07/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6442/2021
F.E.J.L EFAPPI COMERCIO DE MOTORES E MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - 91462 |
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2.859,00 |
| TOTAL |
2.859,00 |
2.859,00 |
2.859,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
