Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6447 |
Data de lançamento: |
30/03/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
80 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
200.00 |
ÁGUA DESTILADA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA AMPOLA 10 ML |
0,23 |
46,00 |
200.00 |
HIDROCORTISONA, SAL SUCCINATO SÓDICO, 500 MG, PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL FRASCO-AMPOLA |
4,48 |
896,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/03/2021 |
ÁGUA DESTILADA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA AMPOLA 10 ML HIDROCORTISONA, SAL SUCCINATO SÓDICO, 500 MG, PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL FRASCO-AMPOLA |
942,40 |
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30/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 178597 |
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942,40 |
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08/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6447/2021
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91191 |
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942,40 |
TOTAL |
942,40 |
942,40 |
942,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.