Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
647 |
Data de lançamento: |
20/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARNO FACICLIC |
48,00 |
48,00 |
| 1.00 |
COPO BRITANIA DIAMANTE |
42,00 |
42,00 |
| 1.00 |
COPO ARNO ALEGRO |
38,00 |
38,00 |
| 1.00 |
CONJUNTO TAMPA RESISTENCIA |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2021 |
ARNO FACICLIC COPO BRITANIA DIAMANTE COPO ARNO ALEGRO CONJUNTO TAMPA RESISTENCIA |
143,00 |
|
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| 20/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 367 |
|
143,00 |
|
| 28/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 647/2021
SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA - 84612 |
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|
143,00 |
| TOTAL |
143,00 |
143,00 |
143,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
