| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 6491 | Data de lançamento: | 31/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | VERSA 60MG | 132,53 | 927,71 |
| 6.00 | VERSA 80MG | 176,82 | 1.060,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | VERSA 60MG VERSA 80MG | 1.988,63 | ||
| 19/04/2021 | CAROLINE TONSACH - OFICIAL DE GABINETE | 1.988,63 | ||
| 23/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6491/2021 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 56061 | 1.988,63 | ||
| TOTAL | 1.988,63 | 1.988,63 | 1.988,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
