| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 650 | Data de lançamento: | 20/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | FERRO 05,0MM | 24,35 | 121,75 |
| 10.00 | FERRO 10,0MM | 71,61 | 716,10 |
| 3.00 | TRELICA TG-12 | 193,20 | 579,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | FERRO 05,0MM FERRO 10,0MM TRELICA TG-12 | 1.417,45 | ||
| 20/01/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 18384 | 1.417,45 | ||
| TOTAL | 1.417,45 | 1.417,45 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.417,45 | |||
