Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6543 |
Data de lançamento: |
31/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BRITA 01 |
75,00 |
150,00 |
| 2.00 |
AREIA MEDIA |
120,00 |
240,00 |
| 5.00 |
CAL PRIMOR |
13,00 |
65,00 |
| 20.00 |
CIMENTO CP2 50KG |
37,00 |
740,00 |
| 50.00 |
TIJOLO 06 FUROS |
0,67 |
33,50 |
| 950.00 |
TIJOLO 06 FUROS |
0,67 |
636,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2021 |
BRITA 01 AREIA MEDIA CAL PRIMOR CIMENTO CP2 50KG TIJOLO 06 FUROS TIJOLO 06 FUROS |
1.865,00 |
|
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| 31/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 10994 |
|
1.865,00 |
|
| 08/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6543/2021
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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|
1.865,00 |
| TOTAL |
1.865,00 |
1.865,00 |
1.865,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
