Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GRÁFICA VERONA EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6550 |
Data de lançamento: |
31/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1667 FOLHAS DE OFICIO TIMBRADAS |
300,06 |
300,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2021 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1667 FOLHAS DE OFICIO TIMBRADAS |
300,06 |
|
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| 31/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 787 |
|
300,06 |
|
| 08/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6550/2021
GRÁFICA VERONA EIRELI ME - 97246 |
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300,06 |
| TOTAL |
300,06 |
300,06 |
300,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
