Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COLLE & COLLE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
659 |
Data de lançamento: |
20/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ACRILICO SEMI BRILHO 3,6LT |
120,00 |
240,00 |
| 1.00 |
FECHA TRINCA |
39,99 |
39,99 |
| 1.00 |
ESM SINTETICO |
115,00 |
115,00 |
| 4.00 |
REVETEX ACRILICO FOSCO 18LT |
349,90 |
1.399,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2021 |
ACRILICO SEMI BRILHO 3,6LT FECHA TRINCA ESM SINTETICO REVETEX ACRILICO FOSCO 18LT |
1.794,59 |
|
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| 20/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 327 |
|
1.794,59 |
|
| 28/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 659/2021
COLLE & COLLE LTDA - 99308 |
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|
1.794,59 |
| TOTAL |
1.794,59 |
1.794,59 |
1.794,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
