| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COLLE & COLLE LTDA |
| Número do empenho: | 659 | Data de lançamento: | 20/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ACRILICO SEMI BRILHO 3,6LT | 120,00 | 240,00 |
| 1.00 | FECHA TRINCA | 39,99 | 39,99 |
| 1.00 | ESM SINTETICO | 115,00 | 115,00 |
| 4.00 | REVETEX ACRILICO FOSCO 18LT | 349,90 | 1.399,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | ACRILICO SEMI BRILHO 3,6LT FECHA TRINCA ESM SINTETICO REVETEX ACRILICO FOSCO 18LT | 1.794,59 | ||
| 20/01/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 327 | 1.794,59 | ||
| 28/01/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 659/2021 COLLE & COLLE LTDA - 99308 | 1.794,59 | ||
| TOTAL | 1.794,59 | 1.794,59 | 1.794,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
