Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6600 |
Data de lançamento: |
01/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
DETERGENTE NEUTRO 5L |
21,99 |
87,96 |
| 12.00 |
PEDRA SANITARIA 25G |
3,49 |
41,88 |
| 5.00 |
ALCOOL GEL 70 |
9,99 |
49,95 |
| 10.00 |
LUVAS DE LATEX |
7,99 |
79,90 |
| 4.00 |
VASSOURA |
13,99 |
55,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2021 |
DETERGENTE NEUTRO 5L PEDRA SANITARIA 25G ALCOOL GEL 70 LUVAS DE LATEX VASSOURA |
315,65 |
|
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| 01/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 218 |
|
315,65 |
|
| 08/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6600/2021
D TROMBETA EPP - 83901 |
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315,65 |
| TOTAL |
315,65 |
315,65 |
315,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
