| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
| Número do empenho: | 6600 | Data de lançamento: | 01/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | DETERGENTE NEUTRO 5L | 21,99 | 87,96 |
| 12.00 | PEDRA SANITARIA 25G | 3,49 | 41,88 |
| 5.00 | ALCOOL GEL 70 | 9,99 | 49,95 |
| 10.00 | LUVAS DE LATEX | 7,99 | 79,90 |
| 4.00 | VASSOURA | 13,99 | 55,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | DETERGENTE NEUTRO 5L PEDRA SANITARIA 25G ALCOOL GEL 70 LUVAS DE LATEX VASSOURA | 315,65 | ||
| 01/04/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 218 | 315,65 | ||
| 08/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6600/2021 D TROMBETA EPP - 83901 | 315,65 | ||
| TOTAL | 315,65 | 315,65 | 315,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
