| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WURTH DO BRASIL PECAS FIXACAO LTDA |
| Número do empenho: | 6605 | Data de lançamento: | 01/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 38.00 | GAVETEIRO PLASTICO AZUL 2X4 | 8,12 | 308,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | GAVETEIRO PLASTICO AZUL 2X4 | 308,69 | ||
| 01/04/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 333.633 | 308,69 | ||
| 08/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6605/2021 WURTH DO BRASIL PECAS FIXACAO LTDA - 4605 | 308,69 | ||
| TOTAL | 308,69 | 308,69 | 308,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
