Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: WURTH DO BRASIL PECAS FIXACAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6605 |
Data de lançamento: |
01/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 38.00 |
GAVETEIRO PLASTICO AZUL 2X4 |
8,12 |
308,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2021 |
GAVETEIRO PLASTICO AZUL 2X4 |
308,69 |
|
|
| 01/04/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 333.633 |
|
308,69 |
|
| 08/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6605/2021
WURTH DO BRASIL PECAS FIXACAO LTDA - 4605 |
|
|
308,69 |
| TOTAL |
308,69 |
308,69 |
308,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
