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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ALESSANDRO MOLOSSI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6622	Data de lançamento:	01/04/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 Á 08 DE ABRIL/2021 EM TRATATIVAS NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E,PARTICIPAR DO 1o FÓRUM DE INOVAÇÃO.	0,00	1.440,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2021	03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 Á 08 DE ABRIL/2021 EM TRATATIVAS NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E,PARTICIPAR DO 1o FÓRUM DE INOVAÇÃO.	1.440,00
01/04/2021	03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 Á 08 DE ABRIL/2021 EM TRATATIVAS NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E,PARTICIPAR DO 1o FÓRUM DE INOVAÇÃO.		1.440,00
07/04/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6622/2021 ALESSANDRO MOLOSSI - 100663			1.440,00
TOTAL		1.440,00	1.440,00	1.440,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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