Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6645 |
Data de lançamento: |
05/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 64.00 |
FIO FLEXIVEL 6,0MM - PRETO |
5,81 |
371,84 |
| 62.00 |
FIO FLEXIVEL 6,0 MM - AMARELO |
5,81 |
360,22 |
| 71.00 |
FIO FLEXIVEL 6,0MM - AZUL |
5,81 |
412,51 |
| 38.00 |
FIO FLEXIVEL 6,0MM - VERMELHO |
5,81 |
220,78 |
| 59.00 |
FIO FLEXIVEL 4,0MM - PRETO |
3,99 |
235,41 |
| 66.00 |
FIO FLEXIVEL 6,0MM - BRANCO |
5,81 |
383,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2021 |
FIO FLEXIVEL 6,0MM - PRETO FIO FLEXIVEL 6,0 MM - AMARELO FIO FLEXIVEL 6,0MM - AZUL FIO FLEXIVEL 6,0MM - VERMELHO FIO FLEXIVEL 4,0MM - PRETO FIO FLEXIVEL 6,0MM - BRANCO |
1.984,22 |
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| 05/04/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 15793 |
|
1.984,22 |
|
| 09/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6645/2021
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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1.984,22 |
| TOTAL |
1.984,22 |
1.984,22 |
1.984,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
